| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ERNESTO CESAR GALERA |
| Número do empenho: | 7572 | Data de lançamento: | 10/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | Referente meia diária ao funcionário em viagem à Porto Alegre no dia 06/12/2021. | 261,00 | 130,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 | Referente meia diária ao funcionário em viagem à Porto Alegre no dia 06/12/2021. | 130,50 | ||
| 10/12/2021 | Referente meia diária ao funcionário em viagem à Porto Alegre no dia 06/12/2021. | 130,50 | ||
| 15/12/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854443 PAGTO. REF. EMPENHO 7572/2021 ERNESTO CESAR GALERA - 39 | 130,50 | ||
| TOTAL | 130,50 | 130,50 | 130,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
