| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EVANDRO ROSSI GRAFF 89066405015 |
| Número do empenho: | 7586 | Data de lançamento: | 10/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Bola de futsal Max 1000 - | 240,00 | 240,00 |
| 2.00 | Bola de futebol de campo - Finalidade: Ref. a bolas de futebol para uso do CMD. | 129,00 | 258,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 | Bola de futsal Max 1000 - Bola de futebol de campo - Finalidade: Ref. a bolas de futebol para uso do CMD. | 498,00 | ||
| 15/12/2021 | Conforme DANFE Nº 890/037962809; | 498,00 | ||
| 20/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7586/2021 EVANDRO ROSSI GRAFF 89066405015 - 13233 | 498,00 | ||
| TOTAL | 498,00 | 498,00 | 498,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
