| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 7599 | Data de lançamento: | 14/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 32.00 | Parafuso Soberba Philips 5,0X25 - Finalidade: Ref. a material utilizado na Ornamentação de Natal na Praça da Matriz. | 0,30 | 9,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2021 | Parafuso Soberba Philips 5,0X25 - Finalidade: Ref. a material utilizado na Ornamentação de Natal na Praça da Matriz. | 9,60 | ||
| 15/12/2021 | Conforme DANFE Nº 001/268566; | 9,60 | ||
| 20/12/2021 | Pagamento de Empenho 7599/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000226 | 9,60 | ||
| TOTAL | 9,60 | 9,60 | 9,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
