| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7609 | Data de lançamento: | 14/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA NÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CLARITROMICINA 500 - | 105,65 | 105,65 |
| 1.00 | ESIO 20 MG - Finalidade: Ref. aquisição de medicamento a paciente Vilma Moreira da sms. | 75,32 | 75,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2021 | CLARITROMICINA 500 - ESIO 20 MG - Finalidade: Ref. aquisição de medicamento a paciente Vilma Moreira da sms. | 180,97 | ||
| 15/12/2021 | Conforme DANFE Nº 001/143; | 180,97 | ||
| 17/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7609/2021 JOSE VIONE E CIA LTDA - 12982 | 180,97 | ||
| TOTAL | 180,97 | 180,97 | 180,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
