| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GABRIEL T BUENO |
| Número do empenho: | 7617 | Data de lançamento: | 14/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Almoço - Finalidade: Ref. a refeição para motorista-Viagem ao Salto do Jacuí levar alunos da escola visitar as usinas. | 28,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2021 | Almoço - Finalidade: Ref. a refeição para motorista-Viagem ao Salto do Jacuí levar alunos da escola visitar as usinas. | 28,00 | ||
| 15/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3692; | 28,00 | ||
| 17/12/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000020 PAGTO. REF. EMPENHO 7617/2021 GABRIEL T BUENO - 11974 | 28,00 | ||
| TOTAL | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
