| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PERSIANAS DAHMER VOLMIR JOSE DAHMER |
| Número do empenho: | 7618 | Data de lançamento: | 14/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 180.00 | Persianas vertical - Finalidade: Ref. aquisição de persianas para a sala de reunião da sms. | 6,39 | 1.150,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2021 | Persianas vertical - Finalidade: Ref. aquisição de persianas para a sala de reunião da sms. | 1.150,20 | ||
| 15/12/2021 | Conforme DANFE Nº 890/037935506; | 1.150,20 | ||
| 17/12/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854455 PAGTO. REF. EMPENHO 7618/2021 PERSIANAS DAHMER VOLMIR JOSE DAHMER - 4238 | 1.150,20 | ||
| TOTAL | 1.150,20 | 1.150,20 | 1.150,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
