| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ALISSON DA SILVA SANTOS COM. DE PECAS E ACES.MAQ.P |
| Número do empenho: | 7623 | Data de lançamento: | 15/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cubo Cod 75206116 - | 1.278,45 | 1.278,45 |
| 1.00 | Mancal Cod. 73118359 - | 466,20 | 466,20 |
| 1.00 | Eixo e Tambor Cod. 75206424 - Finalidade: Contratação de Empresa Para Aquisição de Peças e Prestação de Serviços Para Recuperação/Manutenção de Duas Carregadeiras de propriedade do município | 3.793,30 | 3.793,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | Cubo Cod 75206116 - Mancal Cod. 73118359 - Eixo e Tambor Cod. 75206424 - Finalidade: Contratação de Empresa Para Aquisição de Peças e Prestação de Serviços Para Recuperação/Manutenção de Duas Carregadeiras de propriedade do município | 5.537,95 | ||
| 20/12/2021 | Conforme DANFE Nº 01/1621; | 5.537,95 | ||
| 13/01/2022 | Pagamento de Empenho 7623/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.537,95 | ||
| TOTAL | 5.537,95 | 5.537,95 | 5.537,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
