| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
| Número do empenho: | 7625 | Data de lançamento: | 15/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Divulgação - Finalidade: Ref veiculação de publicidade conforme contrato n°22810, convite out rosa e nov azul, de 26/11 a 29/11; Ref veiculação de publicidade conforme contrato n°1962, nov azul, de 11/11 a 20/11. | 400,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | Divulgação - Finalidade: Ref veiculação de publicidade conforme contrato n°22810, convite out rosa e nov azul, de 26/11 a 29/11; Ref veiculação de publicidade conforme contrato n°1962, nov azul, de 11/11 a 20/11. | 800,00 | ||
| 15/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U21/015762; U21/015775; | 800,00 | ||
| 17/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7625/2021 RADIO PLANETARIO LTDA - 26 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
