| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 7636 | Data de lançamento: | 15/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CADEADO - | 39,70 | 39,70 |
| 0.45 | Corda PP branca e colorida - Finalidade: ref. aquisição de ferramentas de uso na secretaria | 36,93 | 16,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | CADEADO - Corda PP branca e colorida - Finalidade: ref. aquisição de ferramentas de uso na secretaria | 56,32 | ||
| 15/12/2021 | Conforme DANFE Nº 001/269455; 001/269233; | 56,32 | ||
| 20/12/2021 | Pagamento de Empenho 7636/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000226 | 56,32 | ||
| TOTAL | 56,32 | 56,32 | 56,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
