| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: METALURGICA E INSTALADORA ALIANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 7638 | Data de lançamento: | 15/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: ref. horas de serviço de guincho para troca de luminárias LED que estavam com defeito, serviço de 3,5 horas. | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: ref. horas de serviço de guincho para troca de luminárias LED que estavam com defeito, serviço de 3,5 horas. | 700,00 | ||
| 15/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/058; | 700,00 | ||
| 15/12/2021 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7638/2021, METALURGICA E INSTALADORA ALIANÇA LTDA | 21,00 | ||
| 17/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7638/2021 METALURGICA E INSTALADORA ALIANÇA LTDA - 246 | 679,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 15/12/2021 | 21,00 | Lançada | |
| TOTAL | 21,00 |
