| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7667 | Data de lançamento: | 15/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Janeiro/2022. | 1.931,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Janeiro/2022. | 1.931,21 | ||
| 15/12/2021 | Ref. Ferias Fevereiro 2022. | 1.931,21 | ||
| 15/12/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO | 11,59 | ||
| 15/12/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO | 33,34 | ||
| 15/12/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO | 226,38 | ||
| 29/12/2021 | Pagamento de Empenho 7667/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.659,90 | ||
| TOTAL | 1.931,21 | 1.931,21 | 1.931,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDESSEMA | 15/12/2021 | 11,59 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 15/12/2021 | 33,34 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 15/12/2021 | 226,38 | Lançada | |
| TOTAL | 271,31 |
