| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
| Número do empenho: | 7700 | Data de lançamento: | 15/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TAXA ADMINISTRATIVA DO TURISMO, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2021. | 1.060,00 | 3.180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | TAXA ADMINISTRATIVA DO TURISMO, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2021. | 3.180,00 | ||
| 15/12/2021 | TAXA ADMINISTRATIVA DO TURISMO, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2021. | 3.180,00 | ||
| 23/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7700/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI - 4716 | 1.060,00 | ||
| 23/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7700/2021 - REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2021 COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI - 4716 | 2.120,00 | ||
| TOTAL | 3.180,00 | 3.180,00 | 3.180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
