| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7701 | Data de lançamento: | 15/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROTETOR SOLAR FPS 30 - | 27,45 | 27,45 |
| 1.00 | REPELEX INSETO 200 ML - Finalidade: ref. aquisição de material para uso de integrantes dos grupos de convivência em confraternização de encerramento | 19,90 | 19,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | PROTETOR SOLAR FPS 30 - REPELEX INSETO 200 ML - Finalidade: ref. aquisição de material para uso de integrantes dos grupos de convivência em confraternização de encerramento | 47,35 | ||
| 15/12/2021 | Conforme DANFE Nº 001/136; | 47,35 | ||
| 24/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7701/2021 JOSE VIONE E CIA LTDA - 12982 | 47,35 | ||
| TOTAL | 47,35 | 47,35 | 47,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
