| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IVAN SIEG 02405496003 |
| Número do empenho: | 7709 | Data de lançamento: | 16/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: ref. serviço de tirar e colocar mangueira e trocar reparo do pistão traseiro do giro- retroescavadeira randon | 470,00 | 470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2021 | Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: ref. serviço de tirar e colocar mangueira e trocar reparo do pistão traseiro do giro- retroescavadeira randon | 470,00 | ||
| 16/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/006; | 470,00 | ||
| 17/12/2021 | Pagamento de Empenho 7709/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000221 | 470,00 | ||
| TOTAL | 470,00 | 470,00 | 470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
