| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOSIELI DA SILVA FLORENCIO |
| Número do empenho: | 7726 | Data de lançamento: | 16/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prestação de serviço de segurança-4 seguranças - Finalidade: Ref. a serviço de segurança durante Show de Natal na Praça da Matriz, dia 15/12/21. | 660,00 | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2021 | Prestação de serviço de segurança-4 seguranças - Finalidade: Ref. a serviço de segurança durante Show de Natal na Praça da Matriz, dia 15/12/21. | 660,00 | ||
| 17/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/022; | 660,00 | ||
| 17/12/2021 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7726/2021, 13242 - JOSIELI DA SILVA FLORENCIO | 19,80 | ||
| 21/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7726/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 JOSIELI DA SILVA FLORENCIO - 13242 | 640,20 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/12/2021 | 19,80 | Lançada | |
| TOTAL | 19,80 |
