| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ENCANTOS DECORAÇÕES FOTOS FILMAGEM E UTILITÁRIOS |
| Número do empenho: | 7728 | Data de lançamento: | 16/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Decoração e ornamentação - Finalidade: Ref. a decoração do salão paroquial para Formatura do Pré Nível B, dia 07/12/21. | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2021 | Decoração e ornamentação - Finalidade: Ref. a decoração do salão paroquial para Formatura do Pré Nível B, dia 07/12/21. | 800,00 | ||
| 17/12/2021 | Conforme DANFE Nº E/021; | 800,00 | ||
| 17/12/2021 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7728/2021, 10638 - ENCANTOS DECORAÇÕES FOTOS FILMAGEM E UTILITÁRIOS | 24,00 | ||
| 21/12/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856424 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7728/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 ENCANTOS DECORAÇÕES FOTOS FILMAGEM E UTILITÁRIOS - 10638 | 776,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/12/2021 | 24,00 | Lançada | |
| TOTAL | 24,00 |
