| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIEGU S CONFECCOES DIEGO JADER SARTORI DE MORAES |
| Número do empenho: | 7748 | Data de lançamento: | 16/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Camiseta azul G - | 30,00 | 300,00 |
| 10.00 | Camiseta vermelha M - | 30,00 | 300,00 |
| 10.00 | Camiseta verde P - Finalidade: Ref. a camisetas para alunos da escola. | 21,43 | 214,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2021 | Camiseta azul G - Camiseta vermelha M - Camiseta verde P - Finalidade: Ref. a camisetas para alunos da escola. | 814,27 | ||
| 20/12/2021 | Conforme DANFE Nº 890/038082899; | 814,27 | ||
| 21/12/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856426 PAGTO. REF. EMPENHO 7748/2021 DIEGU S CONFECCOES DIEGO JADER SARTORI DE MORAES - 9908 | 814,27 | ||
| TOTAL | 814,27 | 814,27 | 814,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
