| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GABRIEL BERTOL 01346114030 |
| Número do empenho: | 7757 | Data de lançamento: | 16/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | Mudas de hortaliças diversas - Finalidade: Ref. a mudas de hortaliças para horta da escola. | 0,20 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2021 | Mudas de hortaliças diversas - Finalidade: Ref. a mudas de hortaliças para horta da escola. | 200,00 | ||
| 17/12/2021 | Conforme DANFE Nº 890/038110495; | 200,00 | ||
| 21/12/2021 | Pagamento de Empenho 7757/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856429 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
