| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: WILLIAM GALERA SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 7760 | Data de lançamento: | 16/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO ESTADUAL À SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Estadual para Atenção Basica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços médicos - Finalidade: Ref. Serviços médico realizado pelo DR. Willian João Camargo Galera na ubs no dia 03/12/2021. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2021 | Serviços médicos - Finalidade: Ref. Serviços médico realizado pelo DR. Willian João Camargo Galera na ubs no dia 03/12/2021. | 1.500,00 | ||
| 20/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/021; | 1.500,00 | ||
| 27/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7760/2021 WILLIAM GALERA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 13018 | 1.500,00 | ||
| 28/12/2021 | EMPENHADO INDEV IDO. | -1.500,00 | ||
| 28/12/2021 | Empenhado Indevidamente | -1.500,00 | ||
| 28/12/2021 | Empenhado Indevidamente | -1.500,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
