| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 7773 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Vela ignição - Finalidade: ref. aquisição de material para manutenção da motosserra | 15,50 | 15,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | Vela ignição - Finalidade: ref. aquisição de material para manutenção da motosserra | 15,50 | ||
| 17/12/2021 | Conforme DANFE Nº 001/269232; | 15,50 | ||
| 21/12/2021 | Pagamento de Empenho 7773/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 15,50 | ||
| TOTAL | 15,50 | 15,50 | 15,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
