| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY |
| Número do empenho: | 7774 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Globo plastico 40 - | 50,00 | 50,00 |
| 13.00 | Lâmpadas 40 wts - Finalidade: ref. aquisição de material para manutenção na iluminação da praça central | 70,00 | 910,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | Globo plastico 40 - Lâmpadas 40 wts - Finalidade: ref. aquisição de material para manutenção na iluminação da praça central | 960,00 | ||
| 17/12/2021 | Conforme DANFE Nº 890/038119620; | 960,00 | ||
| 21/12/2021 | Pagamento de Empenho 7774/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
