| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GABRIEL BERTOL 01346114030 |
| Número do empenho: | 7777 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Flor caixa com 15 mudas diversas - | 22,00 | 110,00 |
| 10.00 | Flor diversas caixa 15 mudas - | 20,00 | 200,00 |
| 10.00 | Flor hortencia - Finalidade: ref. aquisição de flores pra praça central | 9,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | Flor caixa com 15 mudas diversas - Flor diversas caixa 15 mudas - Flor hortencia - Finalidade: ref. aquisição de flores pra praça central | 400,00 | ||
| 17/12/2021 | Conforme DANFE Nº 890/038049486; 890/038110668; | 400,00 | ||
| 21/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7777/2021 GABRIEL BERTOL 01346114030 - 10143 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
