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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RODRIGO JUNIOR MORGAN 03071331096

Dados do Empenho
Número do empenho: 7780 Data de lançamento: 17/12/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Algema mola dianteira - 150,00 300,00
6.00 PINO de mola dianteira - 55,00 330,00
8.00 Graxeira 3/8 - 4,00 32,00
2.00 RETENTOR dianteiro - 55,00 110,00
2.00 arranha trava - 20,00 40,00
2.00 Porca da carcaça - 100,00 200,00
2.00 Balancim do truck - 480,00 960,00
2.00 Pino do balancim - 80,00 160,00
2.00 Chaveta pino balancim - 40,00 80,00
2.00 Porca 9/16 - 5,00 10,00
2.00 Lona de freio - 270,00 540,00
140.01 Rebite 13x16 - Finalidade: ref. aquisição de peças para caminhão 1620 0,28 38,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2021 Algema mola dianteira - PINO de mola dianteira - Graxeira 3/8 - RETENTOR dianteiro - arranha trava - Porca da carcaça - Balancim do truck - Pino do balancim - Chaveta pino balancim - Porca 9/16 - Lona de freio - Rebite 13x16 - Finalidade: ref. aquisição de peças para caminhão 1620 2.800,88
17/12/2021 Conforme DANFE Nº 890/038120517; 2.800,88
21/12/2021 Pagamento de Empenho 7780/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.800,88
TOTAL 2.800,88 2.800,88 2.800,88
SALDO A PAGAR 0,00