| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MIRIAN LUIZA LORENZI 35140224020 |
| Número do empenho: | 7793 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DOCES SORTIDOS - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMIDA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS. | 330,00 | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | DOCES SORTIDOS - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMIDA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS. | 330,00 | ||
| 17/12/2021 | Conforme DANFE Nº 890/038012484; | 330,00 | ||
| 21/12/2021 | Pagamento de Empenho 7793/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
