| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 7795 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CADEADO - | 16,65 | 16,65 |
| 0.33 | Corrente sem fim com solda - Finalidade: ref. aquisição de ferramentas | 40,79 | 13,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | CADEADO - Corrente sem fim com solda - Finalidade: ref. aquisição de ferramentas | 30,11 | ||
| 17/12/2021 | Conforme DANFE Nº 001/269453; | 30,11 | ||
| 21/12/2021 | Pagamento de Empenho 7795/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 30,11 | ||
| TOTAL | 30,11 | 30,11 | 30,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
