| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MADEIREIRA SIGNOR |
| Número do empenho: | 7806 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Tábua - Finalidade: Ref. a material para casinha do Papai Noel na Praça da Matriz. | 468,00 | 468,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | Tábua - Finalidade: Ref. a material para casinha do Papai Noel na Praça da Matriz. | 468,00 | ||
| 20/12/2021 | Conforme DANFE Nº 890/038124292; | 468,00 | ||
| 21/12/2021 | Pagamento de Empenho 7806/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 468,00 | ||
| TOTAL | 468,00 | 468,00 | 468,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
