| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA ELIAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 7810 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | IMPRESSÃO DE PROJETOS - Finalidade: Ref. a impressão de projetos de reformas na escola. | 64,00 | 64,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | IMPRESSÃO DE PROJETOS - Finalidade: Ref. a impressão de projetos de reformas na escola. | 64,00 | ||
| 20/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 764; | 64,00 | ||
| 21/12/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856423 PAGTO. REF. EMPENHO 7810/2021 LIVRARIA ELIAS LTDA ME - 9648 | 64,00 | ||
| TOTAL | 64,00 | 64,00 | 64,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
