| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATINI |
| Número do empenho: | 7814 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | RECURSO SUAS FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso GSUAS FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | Camisetas - Finalidade: ref. aquisição de camisetas para a equipe do CRAS | 42,00 | 462,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | Camisetas - Finalidade: ref. aquisição de camisetas para a equipe do CRAS | 462,00 | ||
| 17/12/2021 | Conforme DANFE Nº 890/038132222; | 462,00 | ||
| 27/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7814/2021 FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATINI - 11148 | 462,00 | ||
| TOTAL | 462,00 | 462,00 | 462,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
