| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
| Número do empenho: | 7815 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso FEAS Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO ÓLEO - | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | Aditivo parabrisa - Finalidade: Referente a aquisição de material para manutenção da SPIN 1.8 PLACA JAR1A72 | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | FILTRO ÓLEO - Aditivo parabrisa - Finalidade: Referente a aquisição de material para manutenção da SPIN 1.8 PLACA JAR1A72 | 50,00 | ||
| 17/12/2021 | Conforme DANFE Nº 001/1193; | 50,00 | ||
| 21/12/2021 | Pagamento de Empenho 7815/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000019 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
