| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA |
| Número do empenho: | 7816 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | bombom 20x251g - | 9,98 | 249,50 |
| 34.00 | Bis ao leite - | 6,19 | 210,46 |
| 2.00 | bombom amor carioca - Finalidade: ref. aquisição de chocolate de natal para crianças e adolescentes do PCDs | 27,99 | 55,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | bombom 20x251g - Bis ao leite - bombom amor carioca - Finalidade: ref. aquisição de chocolate de natal para crianças e adolescentes do PCDs | 515,94 | ||
| 17/12/2021 | Conforme DANFE Nº 001/208; | 515,94 | ||
| 21/12/2021 | Pagamento de Empenho 7816/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 515,94 | ||
| TOTAL | 515,94 | 515,94 | 515,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
