| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL |
| Número do empenho: | 7817 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SACO TRANSPARENTE liso 30 x 44 - | 17,80 | 53,40 |
| 3.00 | fitilho vermelho - | 2,50 | 7,50 |
| 1.00 | alfinete - Finalidade: ref. aquisição de material para oficinas no cras | 8,60 | 8,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | SACO TRANSPARENTE liso 30 x 44 - fitilho vermelho - alfinete - Finalidade: ref. aquisição de material para oficinas no cras | 69,50 | ||
| 17/12/2021 | Conforme DANFE Nº 001/941; | 69,50 | ||
| 21/12/2021 | Pagamento de Empenho 7817/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 69,50 | ||
| TOTAL | 69,50 | 69,50 | 69,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
