| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA |
| Número do empenho: | 7821 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Cuca Recheada - | 16,00 | 192,00 |
| 9.52 | Linguiça mista - Finalidade: Produtos para almoço e lanches de confraternização de final de ano com grupos PCDs e terceira idade do CRAS. | 27,90 | 265,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | Cuca Recheada - Linguiça mista - Finalidade: Produtos para almoço e lanches de confraternização de final de ano com grupos PCDs e terceira idade do CRAS. | 457,61 | ||
| 17/12/2021 | Conforme DANFE Nº 001/204; | 457,61 | ||
| 21/12/2021 | Pagamento de Empenho 7821/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 457,61 | ||
| TOTAL | 457,61 | 457,61 | 457,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
