| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA |
| Número do empenho: | 7859 | Data de lançamento: | 20/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | bombom - Finalidade: Ref. aquisição de bombons de natal para dar aos pacientes que são atendidos pela psicologa e fono da sms. | 11,96 | 418,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | bombom - Finalidade: Ref. aquisição de bombons de natal para dar aos pacientes que são atendidos pela psicologa e fono da sms. | 418,60 | ||
| 20/12/2021 | Conforme DANFE Nº 001/209; | 418,60 | ||
| 21/12/2021 | Pagamento de Empenho 7859/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 418,60 | ||
| TOTAL | 418,60 | 418,60 | 418,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
