| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CONTEL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 7893 | Data de lançamento: | 20/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Assessoria - Finalidade: ref. gestão e assessoria e suporte em telecom | 480,01 | 480,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | Assessoria - Finalidade: ref. gestão e assessoria e suporte em telecom | 480,01 | ||
| 20/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/202129378; | 480,01 | ||
| 21/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7893/2021 CONTEL TELECOM LTDA - 12336 | 480,01 | ||
| TOTAL | 480,01 | 480,01 | 480,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
