| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S.A. |
| Número do empenho: | 7895 | Data de lançamento: | 20/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Televisão LG Smart TV 32 polegadas - Finalidade: Ref. a aparelho para uso na escola. | 1.699,00 | 3.398,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | Televisão LG Smart TV 32 polegadas - Finalidade: Ref. a aparelho para uso na escola. | 3.398,00 | ||
| 20/12/2021 | Conforme DANFE Nº 002/11270; | 3.398,00 | ||
| 24/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7895/2021 LOJAS COLOMBO S.A. - 2043 | 3.398,00 | ||
| TOTAL | 3.398,00 | 3.398,00 | 3.398,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
