| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SELÓEI MARIA ROSA DENDENA 91529611091 |
| Número do empenho: | 7898 | Data de lançamento: | 20/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Areia - | 150,00 | 600,00 |
| 2.57 | Brita - | 120,00 | 308,40 |
| 4.00 | Cimento - | 44,00 | 176,00 |
| 3.48 | Pedrisco - Finalidade: ref. aquisição de material para manutenção de passeios e muro da cidade | 120,00 | 417,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | Areia - Brita - Cimento - Pedrisco - Finalidade: ref. aquisição de material para manutenção de passeios e muro da cidade | 1.502,00 | ||
| 20/12/2021 | Conforme DANFE Nº 890/038171887; | 1.502,00 | ||
| 24/12/2021 | Pagamento de Empenho 7898/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.502,00 | ||
| TOTAL | 1.502,00 | 1.502,00 | 1.502,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
