| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
| Número do empenho: | 7901 | Data de lançamento: | 20/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Pneu 185/70 - Finalidade: ref. aquisição de material para manutenção da doblo | 450,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | Pneu 185/70 - Finalidade: ref. aquisição de material para manutenção da doblo | 900,00 | ||
| 20/12/2021 | Conforme DANFE Nº 001/561; | 900,00 | ||
| 27/12/2021 | Pagamento de Empenho 7901/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
