| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
| Número do empenho: | 7903 | Data de lançamento: | 20/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Pneu 215/75 R 17.5 - Finalidade: ref. aquisição de material para manutenção do caminhão ford 816 | 1.670,00 | 3.340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | Pneu 215/75 R 17.5 - Finalidade: ref. aquisição de material para manutenção do caminhão ford 816 | 3.340,00 | ||
| 20/12/2021 | Conforme DANFE Nº 001/562; | 3.340,00 | ||
| 24/12/2021 | Pagamento de Empenho 7903/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.340,00 | ||
| TOTAL | 3.340,00 | 3.340,00 | 3.340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
