| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 7911 | Data de lançamento: | 20/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Caixa de água de fibra 5.000L c/tampa - Finalidade: ref. aquisição de caixas de agua para abastecedor na Linha Hefler e Linha Galera. | 2.290,00 | 4.580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | Caixa de água de fibra 5.000L c/tampa - Finalidade: ref. aquisição de caixas de agua para abastecedor na Linha Hefler e Linha Galera. | 4.580,00 | ||
| 20/12/2021 | Conforme DANFE Nº 001/269892; | 4.580,00 | ||
| 21/12/2021 | Pagamento de Empenho 7911/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.580,00 | ||
| TOTAL | 4.580,00 | 4.580,00 | 4.580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
