| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA |
| Número do empenho: | 7912 | Data de lançamento: | 20/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.85 | Linguiça mista - Finalidade: Ref. a produtos para lanche distribuídos a crianças do município no Show de Natal na Praça da Matriz, dia 15/12/21. | 27,90 | 498,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | Linguiça mista - Finalidade: Ref. a produtos para lanche distribuídos a crianças do município no Show de Natal na Praça da Matriz, dia 15/12/21. | 498,02 | ||
| 21/12/2021 | Conforme DANFE Nº 001/218; | 498,02 | ||
| 24/12/2021 | Pagamento de Empenho 7912/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 498,02 | ||
| TOTAL | 498,02 | 498,02 | 498,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
