| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BIDO - COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 7915 | Data de lançamento: | 20/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Cabo PP 4X4 - | 26,90 | 538,00 |
| 9.00 | Tomada externa dupla - | 10,00 | 90,00 |
| 4.00 | Conector cunha - Finalidade: Ref. a materiais utilizados na decoração Natalina na Praça da Matriz. | 14,00 | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | Cabo PP 4X4 - Tomada externa dupla - Conector cunha - Finalidade: Ref. a materiais utilizados na decoração Natalina na Praça da Matriz. | 684,00 | ||
| 21/12/2021 | Conforme DANFE Nº 890/038134074; | 684,00 | ||
| 24/12/2021 | Pagamento de Empenho 7915/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 684,00 | ||
| TOTAL | 684,00 | 684,00 | 684,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
