| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION ME |
| Número do empenho: | 7920 | Data de lançamento: | 21/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 84.00 | Tubo SOLDAVEL DE 25 MM - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO | 45,00 | 3.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2021 | Tubo SOLDAVEL DE 25 MM - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO | 3.780,00 | ||
| 21/12/2021 | Conforme DANFE Nº 890/038175386; | 3.780,00 | ||
| 24/12/2021 | Pagamento de Empenho 7920/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.780,00 | ||
| TOTAL | 3.780,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
