| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 7928 | Data de lançamento: | 21/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | LUVA NY COM BANHO LATEX CORRUGADO - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO | 11,40 | 45,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2021 | LUVA NY COM BANHO LATEX CORRUGADO - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO | 45,60 | ||
| 21/12/2021 | Conforme DANFE Nº 001/269891; | 45,60 | ||
| 24/12/2021 | Pagamento de Empenho 7928/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 45,60 | ||
| TOTAL | 45,60 | 45,60 | 45,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
