| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO ESPORTE CLUBE SÃO JOSÉ |
| Número do empenho: | 7934 | Data de lançamento: | 21/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 4450.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente a auxilio conforme lei municipal nº 2.750/2021. | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2021 | Referente a auxilio conforme lei municipal nº 2.750/2021. | 7.000,00 | ||
| 21/12/2021 | Referente a auxilio conforme lei municipal nº 2.750/2021. | 7.000,00 | ||
| 28/12/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858108 PAGTO. REF. EMPENHO 7934/2021 ASSOCIAÇÃO ESPORTE CLUBE SÃO JOSÉ - 11926 | 7.000,00 | ||
| TOTAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
