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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8065	Data de lançamento:	21/12/2021
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Pagamento mes de dezembro 2021.		12.808,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Pagamento mes de dezembro 2021.	12.808,97
21/12/2021	Ref. folha pagamento dezembro de 2021.		12.808,97
21/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			84,89
21/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			359,74
21/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			684,55
21/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			1.144,19
24/12/2021	Pagamento de Empenho 8065/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			10.535,60
TOTAL		12.808,97	12.808,97	12.808,97
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	21/12/2021	84,89		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	21/12/2021	359,74		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	21/12/2021	684,55		Lançada
INSS SERVIDORES	21/12/2021	1.144,19		Lançada
TOTAL		2.273,37