| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FLAVIA ROSA DIERINGS |
| Número do empenho: | 8147 | Data de lançamento: | 21/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Citalopram 20mg - | 38,75 | 38,75 |
| 1.00 | AMITRIPTILINA 25mg - Finalidade: Ref. aquisição de medicamentos para o paciente Gilnei da Silva da sms. | 18,48 | 18,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2021 | Citalopram 20mg - AMITRIPTILINA 25mg - Finalidade: Ref. aquisição de medicamentos para o paciente Gilnei da Silva da sms. | 57,23 | ||
| 21/12/2021 | Conforme DANFE Nº 890/038125520; | 57,23 | ||
| 24/12/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854462 PAGTO. REF. EMPENHO 8147/2021 FLAVIA ROSA DIERINGS - 10667 | 57,23 | ||
| TOTAL | 57,23 | 57,23 | 57,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
