| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JACIR ISTAN |
| Número do empenho: | 8154 | Data de lançamento: | 21/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Tesoura para podar - Finalidade: ref. aquisição de ferramentas para a secretaria de obras urbanas | 59,00 | 59,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2021 | Tesoura para podar - Finalidade: ref. aquisição de ferramentas para a secretaria de obras urbanas | 59,00 | ||
| 21/12/2021 | Conforme DANFE Nº 890/038177567; | 59,00 | ||
| 24/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8154/2021 JACIR ISTAN - 312 | 59,00 | ||
| TOTAL | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
