| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FARMACIA RAMOS RAMOS E SARTORI LTDA |
| Número do empenho: | 8159 | Data de lançamento: | 21/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEIA DE COMPRESSÃO PANTURILHA - Finalidade: Ref. aquisição de meia de compressão panturilha ponteira fechada para o paciente Cileu Luiz Galera da sms. | 258,39 | 258,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2021 | MEIA DE COMPRESSÃO PANTURILHA - Finalidade: Ref. aquisição de meia de compressão panturilha ponteira fechada para o paciente Cileu Luiz Galera da sms. | 258,39 | ||
| 23/12/2021 | Conforme DANFE Nº 001/094771; | 258,39 | ||
| 27/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8159/2021 FARMACIA RAMOS RAMOS E SARTORI LTDA - 10278 | 258,39 | ||
| TOTAL | 258,39 | 258,39 | 258,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
