| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BIDO - COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 8170 | Data de lançamento: | 21/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Cola TIGRE - | 12,00 | 24,00 |
| 5.00 | Abraçadeira ROSCA SEM FIM - | 3,90 | 19,50 |
| 6.00 | Emenda AMANCO PARA MANGUEIRA - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO LAVA JATO | 4,90 | 29,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2021 | Cola TIGRE - Abraçadeira ROSCA SEM FIM - Emenda AMANCO PARA MANGUEIRA - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO LAVA JATO | 72,90 | ||
| 21/12/2021 | Conforme DANFE Nº 890/038179447; | 72,90 | ||
| 24/12/2021 | Pagamento de Empenho 8170/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 72,90 | ||
| TOTAL | 72,90 | 72,90 | 72,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
