| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GT CONCRETO USINADO |
| Número do empenho: | 8171 | Data de lançamento: | 21/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de concretagem com aplicação de materiais - Finalidade: Ref. a serviço de concretagem realizado no parque. | 2.160,00 | 2.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2021 | Serviço de concretagem com aplicação de materiais - Finalidade: Ref. a serviço de concretagem realizado no parque. | 2.160,00 | ||
| 21/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 194; | 2.160,00 | ||
| 21/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 194; | 2.160,00 | ||
| 21/12/2021 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8171/2021, 13246 - GT CONCRETO USINADO | 64,80 | ||
| 21/12/2021 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8171/2021, 13246 - GT CONCRETO USINADO | 92,23 | ||
| 21/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8171/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 GT CONCRETO USINADO - 13246 | 2.067,77 | ||
| 21/12/2021 | Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 8171/2021 | -64,80 | ||
| 21/12/2021 | Retenção Indevida | -2.160,00 | ||
| TOTAL | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 21/12/2021 | 64,80 | ||
| ISS | 21/12/2021 | 92,23 | Lançada | |
| TOTAL | 157,03 |
